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鄂州职业大学2019年部门预算公开说明

时间:2019-01-22  发布:何老师

2019年1月22日报财政左科长

鄂州职业大学2019年部门预算公开说明

 

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、遵照高等教育法的规定,负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作,促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、负责落实办理学校发展各项中心工作,完成年度目标任务。

4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系;受理学校群众来信来访;办理学校组织、人事事项;组织学校教职工学习教育培训工作。

8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

部门预算单位为鄂州职业大学。

(三)部门人员构成

鄂州职业大学编制人数445人;实有1018人,其中:在职739人,离休1人,退休278人。

二、年度工作目标及主要任务

1、按照高等教育法的规定,积极做好鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作,促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、积极落实办理学校发展各项中心工作。

4、做好鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、做好鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、做好鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系;受理学校群众来信来访;办理学校组织、人事事项;组织学校教职工学习教育培训工作。

8、做好鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入18070.74万元。其中:经费拨款15300万元,上级补助收入2770.74万元;上年结转0元。2019年经费拨款含1.本单位非税收入9000万元纳入政府统筹;2.经费拨款增加800万元;3.上级补助收入2770.74万元今年编入预算 。

(二)2018年部门预算总支出18070.74万元。其中:基本支出2770.74万元,项目支出15300万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:基本支出2770.74万元,项目支出15300万元 ,合计18070.74万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:1.基本支出2770.74万元,其中:①人员经费2170.74万元,②公用经费600万元,2.项目支出15300万元,合计18070.74万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 18070.74万元,其中:当年预算18070.74 万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 2770.74元。其中:

1.人员经费2170.74万元,包括:(1)对个人和家庭的补助支出2170.74万元,主要用于助学金。

2.公用经费600万元,包括:维修费600万元,主要用于学校日常运转经费。

(二)项目支出15300元。

1. 生均拨款经费15300万元,主要用于其他项目支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 77.8 万元,比2017年预算减少 2.1 万元,下降2.75%。其中:

(一)因公出国(境)费预算29万元,比2018年预算减少 1万元,下降3.33%,主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约。

(二)公务接待费预算 14.8万元,比2018年预算减少0.2万元,下降1.33%,主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费 34万元,比2018年预算减少1万元,下降2.85%,

其中:1.公务用车购置费 0 万元 。

2.公务用车运行维护费 34万元,比2018年预算减少1万元,下降2.85%,主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约 。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

鄂州职业大学无该项预算。

七、其他重要事项的情况说明

(一)鄂州职业大学按生均经费执行定额补助。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1329.49万元。包括:

1.货物类1329.49万元。其中: 设备 1269.49 万元;图书  60万元。

(三)国有资产占有使用情况

鄂州职业大学固定资产45448.59万元,公务车数量为4辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

(五)专业性较强的名词解释

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