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公示公告
学校公告

2018年部门预算公开说明

时间:2019-01-31  发布:

鄂州职业大学2018年部门预算

 

第一部分 鄂州职业大学概况

一、主要职能 

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州职业大学2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州大学2018年部门预算表

 一、部门收支预算总表 

 二、部门收入预算总表 

 三、部门支出预算总表 

 四、财政拨款收支预算总表 

 五、一般公共预算支出表 

 六、一般公共预算基本支出表 

 七、政府性基金预算支出表 

 八、财政拨款“三公”经费支出表 

第一部分 鄂州职业大学概况

一、主要职责

1、遵照高等教育法的规定,负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作,促进科技文化发展。

2、编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、负责落实办理学校发展各项中心工作,完成年度目标任务。

4、负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5、承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系;受理学校群众来信来访;办理学校组织、人事事项;组织学校教职工学习教育培训工作。

8、负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置、部门预算单位组成情况

1.机构设置情况

鄂州职业大学创建于1984年,是经国家教育部批准组建的公办全日制普通高等职业院校。 2010年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职立项建设院校,是教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校。

鄂州职业大学内设行政部门共有校办、教务处、学工处、组织部、宣传部,纪委,资产处、基建处,计财处、科技处、工会等,教学部门共有93部,分别是商学院、医学院、建筑工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、服装艺术学院、计算机学院、教育与管理学院、中职学院、外语课部、体育课部、思政课部。

2、部门预算单位组成

2017年部门预算单位1个即鄂州职业大学。

三、部门人员构成

鄂州职业大学为差额事业单位,财政拨款按生均定额拨款。

鄂州职业大学编制数445人,2017年末实有人数1020人,其中在职754人,离休1人,退休265人。

第二部分 鄂州职业大学2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体说明

(一)2018年部门预算总收入22790.04万元。其中:1.一般公共预算财政拨款10500万元,占收入的46.07%2.纳入预算管理的行政事业性收费9000万元,占收入的39.49%3.上级补助收入3290.04万元,占收入的14.44%

(二)2018年部门预算总支出17790.04万元。其中:基本支出6090.04万元,占支出的34.23%;项目支出11700万元,占支出的66.77%

按照支出功能分类科目:教育支出17790.04万元

按照支出经济分类科目:基本支出6090.04万元,项目支出11700万元 ,合计17790.04万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2018年部门收入总预算22790.04万元。比上年预算增加8790.04万元,增长62.79%,主要原因:1.本单位纳入预算管理的各项收入政府统筹了5000万元,2.经费拨款增加500万元,3.上级补助收入3290.04万元今年编入预算。

2018年部门支出总预算17790.04万元。比上年预算增加3790.04万元,增长27.07%,主要原因:财政拨款经费支出增加500万元,上级补助经费支出增加3290.04万元。

三、财政拨款收支情况说明

我校2018年财政拨款总收入22790.04万元,主要包括:一般公共预算财政拨款10500万元,纳入预算管理的各项收入9000万元,上级补助收入3290.04万元。

2018年部门预算总支出17790.04万元,用于教育支出-职业教育-高等职业教育支出,其中:基本支出6090.04万元,项目支出11700万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算17790.04万元,其中:当年预算 17790.04 万元;上年结转0元。主要用于:①教育支出-职业教育-高等职业教育17790.04万元,比2017年初预算数增加3790.04万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我校一般公共预算基本支出17790.04万元,占预算总额的26.73%。其中:

1.工资福利支出4000万元;主要用于职工工资,津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,住房公积金、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助支出2090.04万元。主要用于:离休费、退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

3.公用经费1200万元。其中:商品服务支出1200万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4.其他项目支出10500万元。

六、机关运行经费预算说明情况

我校2018年预算运行经费为1200万元,其中:维修费300万元,培训费240万元,专用材料费660万元。

 

七、国有资产占有使用情况

我校固定资产总额为45448.59万元,其中:房屋325182.01平方米,金额30143.28万元;车辆17辆,金额193.96万元,专用设备2202台,金额2584.78万元,其他资产12526.57万元。

八、绩效目标设置情况

2018年纳入部门项目绩效目标管理的是财政生均拨款项目,涉及一般公共预算当年财政经费10500万元。

2018年财政生均拨款10500万元绩效预期目标是:1、改善高职教育办学条件,促进教育质量不断提升;2、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升;3、加快构建职业教育质量保证体系,大力推进职业教育产教融合、校企合作,全面提升职业教育质量。

九、政府采购执行情况说明

(一)鄂州职业大学按生均经费执行定额补助。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2970万元。包括:

1.货物类 840万元。其中:设备 660 万元;图书  180  万元。

2.服务类 200万元。其中: 100万元(微课录制等); 100 万元(会计、审计、法律、评估服务、车辆维修等)。

3.工程类1930万元。其中:维修1930万元。

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 80 万元,比2017年预算减少 92万元,下降50.62%。其中:

(一)因公出国(境)费预算30万元,比2017年预算减少 16万元,主要原因:从严审批因公出国(境)事项,可以不出国(境)完成的事项尽量压缩。

(二)公务接待费预算 15万元,比2017年预算减少33万元,主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费35万元,比2017年预算减少 33万元。其中:

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 35万元,比2017年预算减少33 万元,主要原因:从严控制车辆管理,坚持厉行节约

十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

鄂州职业大学无该项预算。

 

第三部分 专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(四)一般公共服务支出201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)社会保障和就业支出208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)住房保障支出221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十二)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 鄂州职业大学2018年部门预算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

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